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深圳市辛凱財(cái)稅顧問(wèn)有限公司您的財(cái)稅顧問(wèn)！雙贏需要攜手共進(jìn)。 如果您有任何問(wèn)題和業(yè)務(wù)需求，請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們。 公司注冊(cè)、代理記賬、納稅申報(bào)服務(wù)熱線:深圳注冊(cè)公司:目前www.yfcsgw.com普通納稅人可以享受比小規(guī)模納稅人更高的信譽(yù)。 在公司經(jīng)營(yíng)中，大家都希望取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，而小規(guī)模納稅人不能自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，所以很多創(chuàng)業(yè)者都選擇了申請(qǐng)一般納稅人資格。以下小編整理了關(guān)于一般納稅人的相關(guān)問(wèn)題。讓我們來(lái)看看！問(wèn)題1:你是先報(bào)季報(bào)還是年報(bào)？答:2021年第一季度和2021年之間沒(méi)有訂單。 問(wèn)題二:2021年要補(bǔ)的金額和最終結(jié)算沒(méi)有關(guān)系嗎？2021年一季度能補(bǔ)上嗎？答:2021年申報(bào)是虧損，2021年一季度可以彌補(bǔ)。 不交還是不交，可以按季度申報(bào)，看2021年是否需要補(bǔ)交。 如果你的季度申報(bào)是自動(dòng)補(bǔ)齊的，會(huì)根據(jù)2021年第四季度所得稅申報(bào)表中的損失帶入。問(wèn)題3:2021年R&D費(fèi)用附加扣除的輔助賬戶如果還沒(méi)做，能補(bǔ)上嗎？是的，這是審計(jì)賬戶。隨便編吧。 問(wèn)題4:最終結(jié)算的形式也出現(xiàn)在我們的合伙申請(qǐng)制度中，但與有限公司的形式不同。怎么說(shuō)最后和解呢？a:看你當(dāng)時(shí)的季度申報(bào)，和稅務(wù)部門(mén)溝通。 問(wèn)題5:我公司自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。是中小型科技企業(yè)嗎？對(duì)中小科技企業(yè)有什么好處？答:深圳公司注冊(cè)價(jià)格行業(yè)為中小型科技企業(yè)，資質(zhì)所得稅稅率為15%，扣除R&D費(fèi)用。 問(wèn)題6:我們的租房合同(租賃期限為2021年11月至2021年10月)中，合同規(guī)定付款日期為合同簽訂后3日內(nèi)，簽訂時(shí)間為2021年1月，2021年3月才會(huì)收到款項(xiàng)并開(kāi)具發(fā)票。2021年末未申報(bào)房租增值稅收入。最終結(jié)算有影響嗎？是否需要加稅？答:增值稅一般納稅人原則上在需要匯繳時(shí)增加收入。本月只需申報(bào)增值稅即可。實(shí)際上，建議你不要調(diào)整。如果你在2021年調(diào)整賬戶和稅收，將來(lái)會(huì)造成很多麻煩。你可以根據(jù)你的發(fā)票在這個(gè)月的所得稅中做。 問(wèn)題7:把贈(zèng)品當(dāng)銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)是結(jié)算付款后才做，還是開(kāi)票后做？是照常開(kāi)發(fā)票，還是分開(kāi)開(kāi)發(fā)票？答:如果開(kāi)票相同，其實(shí)開(kāi)票不影響分錄，但兩者都可以。如果有收入，匯款不需要調(diào)整，如果沒(méi)有做，表格會(huì)調(diào)整。 問(wèn)題8:我承擔(dān)了一個(gè)工程項(xiàng)目的合同，其中有材料供應(yīng)和工程安裝。 請(qǐng)問(wèn)，開(kāi)這樣的項(xiàng)目發(fā)票用多少個(gè)稅點(diǎn)？答:同一合同屬于混合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的，按銷(xiāo)售貨物的16%計(jì)算。 問(wèn)題九:公司租的個(gè)人房子沒(méi)有發(fā)票怎么處理？如果個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，會(huì)交稅嗎？a:如果要扣所得稅，需要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，需要繳納增值稅、附加稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅。增值稅有免稅政策。 問(wèn)題十:2021年11月，公司開(kāi)出50萬(wàn)元的特價(jià)票，2021年3月，出了差錯(cuò)。三月份的賬目應(yīng)該怎么處理？是否需要調(diào)整往年損益？a:是紅色的，再出去就對(duì)了。簡(jiǎn)化處理:正確的金額作為收入，負(fù)數(shù)金額作為負(fù)收入。一正一負(fù)不影響兩年的年限。 問(wèn)題11:如果出口貨物缺失，如何補(bǔ)報(bào)？寫(xiě)報(bào)告要交滯納金嗎？我必須去大廳寫(xiě)報(bào)告。如果涉及稅收，會(huì)有滯納金。 問(wèn)題12:公司賬戶預(yù)收賬款能否轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？(這是正常的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，但是一直沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在公司要取消。)A:如果預(yù)付款不符合收入要求，會(huì)因?yàn)樽N(xiāo)清算而轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 幸福財(cái)稅擁有10年的財(cái)稅服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擁有專(zhuān)業(yè)的財(cái)稅團(tuán)隊(duì)。 從公司注冊(cè)、財(cái)稅記賬、商標(biāo)注冊(cè)、工商變更、公司注銷(xiāo)等。，為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)稅服務(wù)，解決他們的煩惱。 做財(cái)稅行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定者，讓世界財(cái)稅無(wú)憂，讓創(chuàng)業(yè)更輕松！